“三張清單”賦能 夯實合規(guī)管理新根基
公司以合規(guī)管理“三張清單”編制為抓手，聚焦重點崗位、重點業(yè)務流程，將外規(guī)內(nèi)化，全面梳理各業(yè)務流程的合規(guī)管控要點，細化業(yè)務流程中的合規(guī)要求，識別監(jiān)測合規(guī)風險點，提出合規(guī)義務及崗位合規(guī)職責，明確合規(guī)管控標準，編制形成合規(guī)管理“三張清單”，推動合規(guī)要求融入公司各業(yè)務流程，促進職工“知規(guī)、識規(guī)、守規(guī)”，為公司依法合規(guī)經(jīng)營提供清晰指引。
“專項排查”助力 筑牢合規(guī)風險新屏障
為防范合同履約潛在風險，公司組織開展合同潛在風險專項排查工作，成立專項排查小組，細化排查工作措施，壓實責任主體，相關(guān)部門積極聯(lián)動溝通，深入分析研究合同簽訂背景、目的、實際履行情況等，厘清合同執(zhí)行重點，做實做細合同排查清單。強化監(jiān)督落實，及時制定整改方案，定期跟蹤問題整改落實情況，著力防范化解合同潛在風險，增強合同管理質(zhì)效，為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)防線。
“審計監(jiān)督”保障 鞏固合規(guī)經(jīng)營新成果
公司加強內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督，著眼高風險領(lǐng)域，開展招待費管理檢查、業(yè)務專項審計，發(fā)現(xiàn)并糾正問題，有效堵塞管理漏洞，增強內(nèi)控管理透明度，提升合規(guī)管控水平，促進陽光采購，防范廉潔風險。對公司制度開展合規(guī)評估，密切關(guān)注法律法規(guī)、監(jiān)管政策等變化情況，及時將法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定內(nèi)化為企業(yè)內(nèi)部管理要求。建立“下達審計整改通知書+整改落實情況的反饋報告+問題整改檢查與跟蹤”的管理運行機制，為提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率奠定了良好的基礎(chǔ)。
“法律考試”驅(qū)動 激發(fā)合規(guī)文化新動能
公司主要負責人充分發(fā)揮“頭雁效應”，積極履行法治建設(shè)第一責任人職責，安排部署公司中層及以上管理人員參加2025年度全省領(lǐng)導干部黨內(nèi)法規(guī)和國家法律知識考試。公司法務歸口部門及時制定工作方案，明確考試流程及要求，收集整理相關(guān)法律法規(guī)作為學習資料，以學促考，以考促用。同時，以此次學法用法考試為契機，將法治學習作為干部職工入職學習、職業(yè)培訓、繼續(xù)教育的必修課，廣泛宣傳與公司經(jīng)營管理和職工切身利益密切相關(guān)的法律法規(guī)，推動全體職工尊法學法守法用法，為公司高質(zhì)量發(fā)展營造良好的法治環(huán)境。